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Documentos oficializados

C�digo

P-GF-004

Versi�n

T�tulo

Procedimiento Administraci�n de la caja menor

Tipo documento

Procedimiento

Fecha de vigencia

07-01-2025

Estado

Oficializado

Proceso

GESTI�N FINANCIERA

Justificaci�n

Procedimiento por cambio del �rea responsable, actualizaci�n del flujograma, entre otros ajustes. Se solicita la creaci�n de este procedimiento, puesto que el a�o pasado se elimino del SIGUEME, por esta raz�n se solicitamos como uno de los responsables la creaci�n de dicho procedimiento, puesto que en el GIT de Gesti�n Financiera debemos subsanar unos hallazgo de auditoria interna, adem�s se deja claro que los responsables son: Responsable de la caja menor designado por el Director General, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gesti�n Administrativa encargado de la administraci�n y manejo de la caja menor. y Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gesti�n Financiera encargado del Control de la Caja Menor.

Modificado por

Jose Mauricio Gonzalez Acosta / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17

Fecha

2024-10-02 11:21:14

Revisado por

Linda Marcela Lugo Mondragon / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-13

Fecha

2024-10-04 17:03:59

Aprobado por

Hollman Fernando Corredor Perez / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-08

Fecha

2024-10-08 22:51:16

Publicado por

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA N/A / N/A

Fecha

2025-01-07 11:11:47

Documento de copia no controlada: P-GF-004_V2_copia_controlada.pdf

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS

Documentos relacionados

Anexos

NORMAS Y T�RMINOS RELACIONADOS

Normas

T�rminos

CONTROL DE CAMBIOS

Se actualiza plantilla y se aclara dentro del desarrollo del procedimiento la periodicidad para realizar los arqueos de caja menor y lineamientos con lo relacionado a cambio del responsable de la Caja menor durante la Vigencia.

SOPORTES

No hay soportes