{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Instructivo","Estructura","Diagnóstico_RR","Formulas","Segunda línea","Borrador","Hoja2","Mapa de Aseguramiento"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,17],[7,1,7,17],[10,2,94,16],[1,1,3,3],[1,4,3,14]]}
[]
[null,null,null,null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO\nUINIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA"]
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[null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO"]
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[null,null,"Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que le permitirán desarrollar un ejercicio de identificación del modelo de las líneas de defensa  con el propósito de que la entidad establezca e identifique las responsabilidades y roles que se distribuye a través de sus servidores frente a la gestión del riesgo y el control. Este instrumento se constituye como una guía para facilitar el proceso de estructuración de las líneas de defensa. \nEste archivo cuenta con cuatro (4) hojas de Excel de interés para quien lo diligencie, las cuales se explicaran a continuación:\n\nESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA:\n\nLa presentación de este archivo busca que el usuario conozca los conceptos básicos para desarrollar el ejercicio de líneas de defensa en su entidad.  Por esta razón, presenta la estructura de cada una de las líneas de defensa consideradas en este modelo a través de la descripción de sus integrantes y las responsabilidades generales ; dicha estructura corresponde a la presentada en el Manual Operativo del MIPG - Versión 2. \n\nDIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES:\n\nCorresponde al primer archivo que el usuario debe diligenciar, para ello debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:\n\nAspectos claves de éxito: corresponden a los programas, proyectos, procesos, sistemas, entre otros de la entidad que agregan valor para el cumplimiento de los objetivos institucionales. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos aspectos claves los cuales pueden ser modificados y ajustados a la operación de la entidad.  \n\nResponsables- Cargo: Corresponde a los posibles cargos que se pueden encontrar en una entidad. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos cargos. \n\nModo de diligenciamiento: teniendo en cuenta los aspectos claves de éxito listados sobre las filas y los responsables listados sobre las columnas, se deben identificar los responsables sobre cada uno de los componentes de los aspectos claves. En la parte superior del archivo se presentan cuatro componentes (Planear, Aprobar, Ejecutar y Verificar) que deben ser ubicados en la casilla en la que se entrecruce un aspecto clave de éxito con un responsable. Cada componente asociado a un aspecto puede tener uno o más responsables por lo que puede estar ubicado en una o más casillas al mismo tiempo. \nA continuación se presenta un ejemplo de diligenciamiento: \n \nComo se evidencia en el ejemplo del aspecto clave de éxito de la gestión del talento humano, la responsabilidad sobre los cuatro componentes recae sobre 3 cargos de la siguiente manera:\nRepresentante legal: Aprua\nJefe de Oficina (quien en este caso puede ser el director o coordinador de talento humano) – Planea, Verifica y Ejecuta. \nProfesional – Ejecuta. \nEn el ejemplo, el jefe de oficina y el profesional llevan a cabo tareas de ejecución porque pueden ejecutar diferentes etapas asociadas a la gestión del talento humano. De la misma manera, en la práctica cada uno de los componentes (Planear, Verificar, Aprobar y Ejecutar) puede ser llevado a cabo por uno o más cargos o responsables.\n \nIDENTIFICACIÓN SEGUNDA LINEA DE DEFENSA \n\nEl archivo asociado a la identificación de la segunda línea de defensa tiene en cuenta los aspectos clave de éxito enunciados en el archivo de diagnóstico de roles y responsabilidades. El objetivo de este documento es identificar para cuales actividades de éxito existe una segunda línea de defensa y para cuáles no. \nEl diligenciamiento de cada una de las columnas del archivo se describe a continuación: \nAspectos clave de éxito: son los mismos aspectos clave enunciados en el archivo de roles y responsabilidades y sobre los cuales se evaluara la existencia de una segunda línea de defensa.\nRiesgo Asociado: para cada uno de los aspectos clave se deben identificar uno o más riesgos sobre los cuales se han establecido controles. \nResponsable: Al interior de la entidad debe haber uno o varios responsables sobre un aspecto clave de éxito. En esta casilla deben colocarse todos los responsables de los que se tenga conocimiento están asociados al aspecto clave de éxito. \nÁrea Funcional: Los responsables pertenecen a áreas funcionales por lo que se debe identificar las mismas. Por otro lado, existe la posibilidad de que no haya un responsable individual de un aspecto de éxito sino que dicha responsabilidad recaiga en un área funcional como un todo. En este caso, se debe identificar el área encargada. \n\nUna vez se identifiquen los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo y los responsables del aspecto clave, se procede a identificar si estos pertenecen o no a la segunda línea de defensa. Para tales fines se debe dar respuesta a 3 preguntas que se definen como 3 criterios. \nCriterios para la identificación de la segunda línea de defensa: \n• ¿El responsable o área funcional encargada del aspecto clave de éxito pertenece a la Media o Alta Gerencia?\n• ¿El área funcional o responsable responde ante la Alta Dirección por el aspecto clave de éxito?\n• ¿El área funcional o responsable realiza actividades de seguimiento?\nEn caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe colocar una X en la casilla asociada a cada una de las preguntas. \nClasificación: esta casilla se llena automáticamente una vez se responden los criterios para la identificación de la segunda línea de defensa. De esta manera, el usuario sabrá de inmediato si de acuerdo a las características identificadas el responsable pertenece a la primera o a la segunda línea de defensa. \nPara las actividades en las que la clasificación resulte en la primera línea de defensa no se debe seguir diligenciando el archivo. Por otro lado, aquellas actividades para las que se identifique una segunda línea de defensa deben diligenciar las columnas restantes. \nFunciones de aseguramiento: las funciones de aseguramiento son aquellas funciones que se llevan a cabo sobre los controles que se han establecido en la primera línea de defensa. Una función de aseguramiento tiene un carácter global a comparación de los controles que han sido establecidos de manera directa para el manejo de riesgos. \nCriterios evaluadores de la función de aseguramiento: Existen 4 criterios bajo los cuales se evalúa si una función de aseguramiento ha sido establecida de manera adecuada: \n• Establecimiento del objetivo y alcance de la función de aseguramiento. \n• Metodología establecida para la función de aseguramiento. \n• Si la función de aseguramiento cuenta con responsables claramente definidos. \n• Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información. \nEn la casilla asociada a cada uno de estos criterios el usuario debe colocar un numero entre 1 y 5 de acuerdo a como considere se lleve dicha tarea en su entidad. Una vez se han colocado los 4 valores, se obtendrá un total que determinará el nivel de confianza de aseguramiento provisto por la función descrita. Dicho nivel de confianza puede ser bajo, medio o alto. \nLas columnas no especificadas en este instructivo se diligencian de manera automática a medida que el usuario agrega información dentro del archivo. \n\nINTERPRETACIÓN NIVEL DE ASEGURAMIENTO\n\nEste archivo es de carácter informativo y se presenta con el objetivo de que el usuario pueda interpretar con mayor facilidad que quiere decir tener un nivel bajo, medio o alto de aseguramiento y cuáles son las implicaciones que dicha valoración puede traer y las acciones que se deben tomar. \n\nMAPA DE ASEGURAMIENTO \n\nEl mapa de aseguramiento busca consolidar la información de la segunda y tercera líneas de defensa de la entidad relacionando los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo, sus responsables y áreas funcionales. \nLa información aquí consolidada proviene de los otros archivos que han sido previamente diligenciados. \n\n"]

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[null,null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
[null,null,"Unidad de Planeación Minero Energética - UPME"]
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[null,"LÍNEAS DE DEFENSA ","INTEGRANTES ","RESPONSABILIDAD"]
[null,"Línea Estratégica","Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.\n","Tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantizar el cumplimiento de los planes de la entidad.\n\nAnaliza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento del os planes estratégicos (objetivos, metas, indicadores)"]
[null,"Primera Línea de Defensa","Dependiendo de la estructura organizacional de la entidad (organigrama), Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).","Garantizan la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo.\n\nSe encarga de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos.\n\nSon responsables de implementar acciones correctivas y detectar fallas en los controles."]
[null,"Segunda Línea de Defensa","Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.\n","Corresponde establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa. \n\nSupervisa la implementación de prácticas de gestión eficaces por parte de la primera línea.\n"]
[null,"Tercera  Línea de Defensa","A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces.\n","A traves de un enfoque basada en riesgos, proporciona aseguramiento sobre la eficacia de ka gestión del riesgo y control interno a la alta dirección "]

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[null,null,"DIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES"]
[null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":"Unidad de Planeación Minero Energética - UPME"}]
["P: Planea o diseña la actividad     A: Aprueba la actividad o su salida (producto/servicio)    \nE: Ejecuta la actividad                     V: Verifica la actividad "]
["No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","RESPONSABLE - CARGO"]
[null,null,"CARGO","AREA","COMPONENTE"]
[]
[]
[1,"Planeación Estratégica","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[2,"Gestión del Talento Humano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[3,"Gestión en programas de salud","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[4,"Gestión en programas de vivienda","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[5,"Gestión en programas de educación","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[6,"Programa de agua potable y Saneamiento Básico","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[7,"Programas agropecuarios ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[8,"Programas de Deporte y Recreación ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[9,"Programas ambientales ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[10,"Gestión Contractual","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[11,"Ejecución de Obras","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[12,"Gestión presupuestal (Contabilidad- presupuesto-Tesorería)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[13,"Gestión Documental","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[14,"Atención al Ciudadano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[15,"TIC (Sistemas)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[29,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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{"sheet":"Formulas","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Opciones","Cargos"]
["Seleccione…","Seleccione…"]
["P","Representante Legal"]
["A","Secretario"]
["E","Director / Jefe de Oficina"]
["V","Coordinador"]
["P-A","Asesor"]
["P-E","Profesional"]
["P-V","Técnico"]
["A-E","Otro"]
["A-V"]
["E-V","SELECCIONE X"]
["P-A-E","X"]
["P-E-V"]
["A-E-V"]
["P-A-V"]
["P-A-E-V"]
["No aplica"]

{"sheet":"Segunda línea","index":4,"n_rows":29,"n_cols":21,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,5,2],[3,20,5,20],[4,11,5,11],[1,4,1,20],[0,4,0,20],[0,1,1,3],[4,12,5,12],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[3,1,3,19],[4,13,4,17],[4,3,5,3],[4,1,5,1],[4,7,4,9],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,10,5,10]]}
[null,null,null,null,"ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA"]
[null,null,null,null,{"$f":"Diagnóstico_RR!C2","v":"Unidad de Planeación Minero Energética - UPME"}]
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[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) "]
[null,"No. ","PROCESO","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional","Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa",null,null,"Clasificación ","FUNCIONES DE  ASEGURAMIENTO","Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza","CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO",null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA","OBSERVACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,"¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?","¿Responde ante la Alta Dirección?","¿Realiza actividades de seguimiento?",null,null,null,"Objetivo y Alcance  de la funcion de aseguramiento\n(20%)","Metodología\n(30%)","Responsable\n(30%)","Comunicación de resultados \n(20%)","Total"]
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[null,null,null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) ","Rol de la Tercera Línea de Defensa"]
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[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa."]
[]
[]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.\n",null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento"," "]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.",null,null,null,null,null,null," "]
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["Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
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["Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]

{"sheet":"Mapa de Aseguramiento","index":7,"n_rows":123,"n_cols":9,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,3,1],[120,0,120,8],[121,0,121,2],[121,3,121,6],[121,7,121,8],[1,2,3,7],[122,0,122,2],[122,3,122,6],[122,7,122,8],[6,1,7,1],[5,0,5,5],[5,6,7,6],[5,7,7,7],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[5,8,7,8]]}
[]
[null,null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO\nUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA",null,null,null,null,null,"Código: F-CI-07"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión No. 01"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pág. 4/4"]
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["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA","Rol de la Tercera Línea de Defensa","TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) "]
["No. ","PROCESO","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional"]
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["CUADRO CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSIÓN",null,null,"FECHA",null,null,null,"CAMBIO"]
[1,null,null,"2022-01-12",null,null,null,"Se crea y adopta el formato en el Sistema Integrado de Gestión"]